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发布时间 2024-06-29 项目编号 点击查看
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防护网等一批点击查看 采购点击查看 公告

 

1. 点击查看 采购点击查看 条件

采购点击查看 项目 防护网等一批点击查看 PGPGCFHGXHD2****8点击查看 采购点击查看 人为 攀钢集团工程技术有限公司成都****部 (项目管理部、技术质量部)点击查看 采购点击查看 项目资金来自 自筹点击查看 ,该项目已具备 采购点击查看 条件,现进行 公开询比点击查看

2. 项目概况与点击查看 采购点击查看 范围

项目名称: 防护网等一批点击查看

采购点击查看 失败转其他采购方式: 不转点击查看

本项目 采购点击查看 内容、范围及规模详见附件《物料清单附件.pdf》。

3. 投标人资格要求点击查看

3.1 本次 采购点击查看 不允许点击查看 联合体投标。

3.2本次 采购点击查看 要求投标人须具备如下资质要求:

(1)流通型营业执照点击查看

(2)生产型营业执照

3.3本次 采购点击查看 要求投标人 需满足如下 注册资金 要求:

生产型注册资金:****(万元)及以上点击查看

流通型注册资金:****(万元)及以上

3.4本次 采购点击查看 要求投标人须具备如下业绩要求:

详见附件(如有需要)点击查看

3.5本次点击查看 采购点击查看 要求投标人须具备如下能力要求、财务要求和其他要求:

财务要求:详见附件(如有需要)点击查看

能力要求:详见附件(如有需要)

其他要求:1)本项目要求供应商具备合法的经营资质,具有独立法人资格,生产型供应商注册资金≥200万元,流通型供应商注册资金≥100万元,能提供经年检的合格的营业执照,营业执照上无注册资金的,需提供资金证明资料;提供对应税率的发票扫描件1份或一般纳税人资格证明(税务事项通知书或税务官网截图等证明材料)。

2)被采购方列入黑名单的单位:****,投标无效。禁止注册成立时间少于一年的供应商参与投标。

3.6 本次 采购点击查看 要求 依法必须进行招标的项目,失信被执行人投标无效。

4. 采购点击查看 文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于 2024年06月28日20时00分点击查看 2024年07月04日13时45分点击查看 (北京时间,下同) 登录鞍钢智慧招投标平台http://****下载电子 采购点击查看 文件。

4.2下载电子 采购点击查看 文件方式:用户登录进入系统主页面,在“公告信息”下查阅该项目,点击“我要投标”完善相关信息、缴纳相关费用后自行下载文件。

4.3支付方式:个人/企业网银支付、支付宝、微信。

4.4 采购点击查看 文件每套售 价人民币 ****点击查看 元,售后不退。

5. 点击查看 响应点击查看 文件的递交

5.1 响应点击查看 文件递交的截止时间为 2024年07月04日13时45分点击查看 ,投标人应在截止时间前通过登录 鞍钢智慧招投标平台 http://****本项目指定位置递交电子 响应点击查看 文件。

5.2 逾期送达的 响应点击查看 文件, 鞍钢智慧 招投标平台将予以拒收。

5.3 本项目不使用投标文件制作软件和电子CA数字证书(标证通APP)点击查看

6. 发布公告的媒介点击查看

本次 采购点击查看 公告同时在鞍钢智慧招投标平台http://****、中国****网http://****、中国****平台http://****上发布。

7 . 联系方式点击查看

点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 采购点击查看 人:

攀钢集团工程技术有限公司成都****部 (项目管理部、技术质量部)点击查看

招标公司:

鞍钢招标有限公司成都****部点击查看

地址:

成都********点击查看

地址:

四川****路266号点击查看

联系人:

魏雪梅点击查看

联系人:

熊仲夏点击查看

电话:

****点击查看

电话:

028-****点击查看

8.        专项治理举报电话

为落实上级公司的相关工作要求,重拳惩治贸易、招采领域的不正之风和“微腐败”问题,特向广大供应商以及合作伙伴们公布专项整治举报电话,如发现鞍钢国贸公司以及鞍钢招标公司职工存在贪污侵占、吃拿卡要、收受礼品礼金、违规泄露招投标信息等行为,请及时与专项整治工作组联系。

整治工作举报电话:0412-****

受理电话时间:工作日8:00-17:00

9.        其他事项

一、报价是否含税: 1. 报价应为不含税价; 2. 开具 13% 增值税专用发票,含运费,一票制结算。 二、付款方式: 1 、付款条件: 1 )先货后款,供方凭双方共同签字并盖章的“签收单”到需方办理结算手续; 2 )供货期间产品单价为合同中约定单价即锁定单价 , 一票制结算; 2 、结算方式: 1 )货到验收合格后,供方提供对应增值税专用发票交需方挂帐,可付金额次月起以银行承兑汇票方式支付给供方。 三、询比规则: 1 、供应商的报价满足采购要求的前提下,若有报价不超预测价且总价最低的供应商,推荐成交; 2 、最低报价供应商总价超过预测价时,由评审委员会按总报价由低到高的顺序进行排序,要求总价最低的供应商进行优惠报价,如供应商优惠报价后报价低于预测价则推荐成交; 3 、如优惠报价后的供应商仍超过预测价,评委会给出结果由委托方确定意见; 4 、若报价相同的,按投标时间先后顺序排位,投标时间靠前的优先。点击查看

 

2024 06 28 点击查看

                                                                     公章 Epoint

 



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